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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079355
Monto de la Factura
₲ 11.000.573
Nro. de Orden de Pago
1247
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.627.658
IVA
₲ 299.993
Retención DNCP
₲ 41.518
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 321.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213024
Monto Contrato
₲ 1.457.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.238.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.392.038.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay