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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000135
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 3.241.970.760
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.987.914
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 464.738
Retención IVA
₲ 3.593.332
Retención Renta
₲ 3.593.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-237732
Monto Contrato
₲ 38.594.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.532.765.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.629.557.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430082
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR AD REFERÉNDUM PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera