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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000140
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 926.277.360
Nro. de Orden de Pago
998
Fecha de Orden de Pago
06-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.669.099
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.267.233
Retención IVA
₲ 25.262.110
Retención Renta
₲ 25.262.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-237732
Monto Contrato
₲ 38.594.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.532.765.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.629.557.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430082
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR AD REFERÉNDUM PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera