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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000041
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 2.933.211.640
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
09-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.760.285.481
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.346.237
Retención IVA
₲ 79.996.681
Retención Renta
₲ 79.996.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-237732
Monto Contrato
₲ 38.594.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.532.765.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.629.557.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430082
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR AD REFERÉNDUM PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera