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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000084
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 3.241.970.760
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.870.460
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.076.044
Retención IVA
₲ 16.051.890
Retención Renta
₲ 16.051.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-237732
Monto Contrato
₲ 38.594.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.532.765.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.629.557.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430082
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR AD REFERÉNDUM PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera