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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003980
Nro. de Timbrado
17220132
Monto de la Factura
₲ 167.500.000
Nro. de Orden de Pago
886
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.875.967
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.955
Retención IVA
₲ 1.329.545
Retención Renta
₲ 1.329.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-241761
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.900.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.526.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449852
Nombre de la Licitación
Adquisición de semillas, cal agrícola, fertilizantes, sustrato y bandeja
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera