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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000097
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 377.101.360
Nro. de Orden de Pago
915
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.869.521
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.330.139
Retención IVA
₲ 10.284.583
Retención Renta
₲ 10.284.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-242247
Monto Contrato
₲ 19.289.641.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.879.700.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.596.190.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450717
Nombre de la Licitación
ALIMENTACIÓN ESCOLAR “HAMBRE CERO EN NUESTRAS ESCUELAS Y SISTEMA EDUCATIVO EN LOS DISTRITOS DE JUAN DE MENA, ISLA PUCU Y MBOCAYATY DEL YHAGUY
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera