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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Nro. de Timbrado
17271425
Monto de la Factura
₲ 107.849.280
Nro. de Orden de Pago
1165
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.491.074
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 380.414
Retención IVA
₲ 2.941.344
Retención Renta
₲ 2.941.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-247268
Monto Contrato
₲ 326.813.599
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.660.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.681.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455628
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, REFRACCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera