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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Nro. de Timbrado
17271425
Monto de la Factura
₲ 65.362.720
Nro. de Orden de Pago
1104
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.509.290
IVA
Retención DNCP
₲ 230.552
Retención IVA
₲ 1.782.620
Retención Renta
₲ 1.782.620
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-247268
Monto Contrato
₲ 326.813.599
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.660.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.681.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455628
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, REFRACCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera