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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Nro. de Timbrado
17693995
Monto de la Factura
₲ 14.052.823
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
12-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.236.737
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.568
Retención IVA
₲ 383.259
Retención Renta
₲ 383.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-247268
Monto Contrato
₲ 326.813.599
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.660.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.681.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455628
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, REFRACCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera