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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Nro. de Timbrado
17311290
Monto de la Factura
₲ 39.392.975
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.811.407
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.942
Retención IVA
₲ 162.147
Retención Renta
₲ 324.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-245568
Monto Contrato
₲ 205.518.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.470.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.972.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452493
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos varios_ Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera