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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Nro. de Timbrado
11336865
Monto de la Factura
₲ 3.191.623
Nro. de Orden de Pago
2369
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.035.175
IVA
₲ 290.148
Retención DNCP
₲ 11.374
Retención IVA
₲ 87.044
Retención Renta
₲ 58.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTEK TESTING SERVICES ARGENTINA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80026336-7
Número de Contrato
PR RC Nº 310/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-107820
Monto Contrato
₲ 972.471.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 955.300.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.473.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290599
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar