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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Nro. de Timbrado
11336865
Monto de la Factura
₲ 7.053.750
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.707.988
IVA
₲ 641.250
Retención DNCP
₲ 25.137
Retención IVA
₲ 192.375
Retención Renta
₲ 128.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTEK TESTING SERVICES ARGENTINA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80026336-7
Número de Contrato
PR RC Nº 310/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-107820
Monto Contrato
₲ 972.471.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 955.300.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.473.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290599
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar