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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Nro. de Timbrado
11009145
Monto de la Factura
₲ 33.291.984
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.660.071
IVA
₲ 3.026.544
Retención DNCP
₲ 118.641
Retención IVA
₲ 907.963
Retención Renta
₲ 605.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTEK TESTING SERVICES ARGENTINA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80026336-7
Número de Contrato
PR RC Nº 310/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-107820
Monto Contrato
₲ 972.471.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 955.300.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.473.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290599
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar