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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 1.187.000
Nro. de Orden de Pago
2570
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.182.684
IVA
₲ 107.909
Retención DNCP
₲ 4.316
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
Nº 171/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105234
Monto Contrato
₲ 166.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.187.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.182.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES, CAMIONETAS, CAMIONES Y OTROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar