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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003939
Monto de la Factura
₲ 24.672.480
Nro. de Orden de Pago
2582
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.463.079
IVA
₲ 2.242.952
Retención DNCP
₲ 87.924
Retención IVA
₲ 672.886
Retención Renta
₲ 448.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
Nº 175/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-104906
Monto Contrato
₲ 588.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.025.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.397.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285953
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA OFICINA CENTRAL Y PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar