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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000578
Nro. de Timbrado
17500249
Monto de la Factura
₲ 4.300.584.000
Nro. de Orden de Pago
1770
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.218.668.115
IVA
₲ 383.515.283

Retención DNCP
₲ 16.383.177
Retención IVA
₲ 61.436.914
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22002-23-227723
Monto Contrato
₲ 30.446.460.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.570.891.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.247.880.407

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422898
Nombre de la Licitación
Provisión de Merienda Escolar - Ad referéndum - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro