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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Nro. de Timbrado
17764404
Monto de la Factura
₲ 41.048.792
Nro. de Orden de Pago
2873
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.293.299
IVA
₲ 3.731.708
Retención DNCP
₲ 143.299
Retención IVA
₲ 1.119.513
Retención Renta
₲ 1.492.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30162-25-261840
Monto Contrato
₲ 2.034.057.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.230.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.088.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469026
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL 04/25 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL EJERCICIOS 2025-2026
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu