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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001851
Nro. de Timbrado
17945398
Monto de la Factura
₲ 645.546.900
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
15-01-2026
Fecha Emisión Cheque
15-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.905.873
IVA
₲ 40.335.413
Retención DNCP
₲ 1.548.880
Retención IVA
₲ 12.100.624
Retención Renta
₲ 16.134.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ
RUC
880202-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30162-25-259372
Monto Contrato
₲ 1.454.432.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.739.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.591.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469020
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/25 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE MINGA GUAZU
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu