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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Nro. de Timbrado
17872329
Monto de la Factura
₲ 16.004.829
Nro. de Orden de Pago
2877
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.930.468
IVA
₲ 1.454.984
Retención DNCP
₲ 55.871
Retención IVA
₲ 436.495
Retención Renta
₲ 581.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NSV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30162-25-261851
Monto Contrato
₲ 624.182.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.973.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.168.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469026
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL 04/25 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL EJERCICIOS 2025-2026
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu