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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Nro. de Timbrado
18614195
Monto de la Factura
₲ 26.673.911
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
04-03-2026
Fecha Emisión Cheque
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.883.364
IVA
₲ 2.424.901
Retención DNCP
₲ 93.116
Retención IVA
₲ 727.470
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NEURUS
RUC
80145411-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30162-25-262617
Monto Contrato
₲ 667.623.113
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.340.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.609.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469026
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL 04/25 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL EJERCICIOS 2025-2026
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu