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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000013
Nro. de Timbrado
16276777
Monto de la Factura
₲ 141.754.167
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.243.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 515.470
Retención IVA
₲ 3.866.023
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80090173-8
Número de Contrato
02/23
Código de Contratación (CC)
LP-22007-23-227654
Monto Contrato
₲ 708.770.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.938.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.403.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415491
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE INTERNACIÓN Y CONSULTORIOS EN EL DISTRITO DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua