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Datos del Pago
Nro. de Factura
1344
Monto de la Factura
₲ 131.100.000
Nro. de Orden de Pago
858
Fecha de Orden de Pago
12-07-2017
Fecha Emisión Cheque
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.100.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
16-2017
Código de Contratación (CC)
LP-30095-17-139414
Monto Contrato
₲ 1.368.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur