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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001935
Monto de la Factura
₲ 562.401.767
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.245.627
IVA
₲ 51.127.432
Retención DNCP
₲ 1.983.744
Retención IVA
₲ 15.338.230
Retención Renta
₲ 15.338.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
110/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-209175
Monto Contrato
₲ 562.401.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.905.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.245.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394753
Nombre de la Licitación
LPN N°16/2021 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay