- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004531
Monto de la Factura
₲ 9.602.800
Nro. de Orden de Pago
1010
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.036.670
IVA
₲ 872.981
Retención DNCP
₲ 33.872
Retención IVA
₲ 261.895
Retención Renta
₲ 261.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
112/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-209174
Monto Contrato
₲ 169.901.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.751.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.927.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394753
Nombre de la Licitación
LPN N°16/2021 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay