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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004807
Monto de la Factura
₲ 31.860.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.981.709
IVA
₲ 2.896.363
Retención DNCP
₲ 112.379
Retención IVA
₲ 868.909
Retención Renta
₲ 868.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
112/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-209174
Monto Contrato
₲ 169.901.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.751.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.927.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394753
Nombre de la Licitación
LPN N°16/2021 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay