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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00773015
Nro. de Timbrado
13235488
Monto de la Factura
₲ 1.017.410.000
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 897.281.627
IVA
Retención DNCP
₲ 3.588.683
Retención IVA
₲ 27.747.545
Retención Renta
₲ 27.747.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 61.044.600
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-170503
Monto Contrato
₲ 1.017.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.281.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TRANSPORTADORAS PARA MOLINO DE COKE DE FABRICA VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc