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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 7.048.768
Nro. de Orden de Pago
16135
Fecha de Orden de Pago
24-04-2012
Fecha Emisión Cheque
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.023.649
IVA
Retención DNCP
₲ 25.119
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-54450
Monto Contrato
₲ 1.511.704.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.808.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.332.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
142579
Nombre de la Licitación
REPARACION Y CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco