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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Nro. de Timbrado
11811075
Monto de la Factura
₲ 153.112.424
Nro. de Orden de Pago
150000453
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.449.094
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 600.201
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.062.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 881
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-140250
Monto Contrato
₲ 7.870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.866.632.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.615.406.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para el Secador de Puzolana
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc