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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002638
Nro. de Timbrado
12991699
Monto de la Factura
₲ 228.141.856
Nro. de Orden de Pago
866
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.412.410
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 885.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.844.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-140250
Monto Contrato
₲ 7.870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.866.632.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.615.406.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para el Secador de Puzolana
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc