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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007214
Nro. de Timbrado
12346432
Monto de la Factura
₲ 188.669.576
Nro. de Orden de Pago
848
Fecha de Orden de Pago
09-07-2018
Fecha Emisión Cheque
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.421.336
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 672.350
Retención IVA
₲ 5.145.534
Retención Renta
₲ 3.430.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-151823
Monto Contrato
₲ 749.969.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.969.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.207.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316704
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Video Vigilancia para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc