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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Nro. de Timbrado
11936892
Monto de la Factura
₲ 138.124.450
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
29-01-2018
Fecha Emisión Cheque
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.353.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 492.225
Retención IVA
₲ 2.511.354
Retención Renta
₲ 3.767.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-148169
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.593.460.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333166
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra Tercerizada para despacho de Cemento en Bolsas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc