- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004404
Nro. de Timbrado
13221557
Monto de la Factura
₲ 85.743.750
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
19-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.764.376
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 302.442
Retención IVA
₲ 2.338.466
Retención Renta
₲ 2.338.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-149123
Monto Contrato
₲ 1.831.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.831.249.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.728.720.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333429
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mano de obra tercerizada para almacenaje y estiba de bolsas de cemento de fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc