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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003670
Nro. de Timbrado
12117141
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
04-06-2018
Fecha Emisión Cheque
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-149123
Monto Contrato
₲ 1.831.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.831.249.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.728.720.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333429
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mano de obra tercerizada para almacenaje y estiba de bolsas de cemento de fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc