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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003998
Nro. de Timbrado
12659264
Monto de la Factura
₲ 119.191.875
Nro. de Orden de Pago
851
Fecha de Orden de Pago
09-07-2018
Fecha Emisión Cheque
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.349.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 424.757
Retención IVA
₲ 3.250.688
Retención Renta
₲ 2.167.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-149123
Monto Contrato
₲ 1.831.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.831.249.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.728.720.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333429
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mano de obra tercerizada para almacenaje y estiba de bolsas de cemento de fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc