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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Nro. de Timbrado
11795998
Monto de la Factura
₲ 354.350.000
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.980.407
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.262.775
Retención IVA
₲ 9.664.091
Retención Renta
₲ 6.442.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-137815
Monto Contrato
₲ 828.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.221.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320612
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento General del silo para cemento N° 3 del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc