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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000341
Nro. de Timbrado
17161462
Monto de la Factura
₲ 1.070.930.650
Nro. de Orden de Pago
59610
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.399.453
IVA
₲ 97.357.331
Retención DNCP
₲ 3.777.464
Retención IVA
₲ 29.207.200
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 53.546.533
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30177-24-240587
Monto Contrato
₲ 5.422.935.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.749.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.655.249.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441621
Nombre de la Licitación
Recapado asfáltico en varias calles de la ciudad
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare