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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000382
Nro. de Timbrado
17298614
Monto de la Factura
₲ 729.818.998
Nro. de Orden de Pago
59739
Fecha de Orden de Pago
14-08-2024
Fecha Emisión Cheque
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.849.622
IVA
₲ 66.347.182
Retención DNCP
₲ 2.574.271
Retención IVA
₲ 19.904.155
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 36.490.950
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30177-24-240587
Monto Contrato
₲ 5.422.935.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.749.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.655.249.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441621
Nombre de la Licitación
Recapado asfáltico en varias calles de la ciudad
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare