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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-654
Nro. de Timbrado
17383544
Monto de la Factura
₲ 51.058.570
Nro. de Orden de Pago
1047
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.623.721
IVA
Retención DNCP
₲ 185.668
Retención IVA
₲ 3.249.181
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30117-25-252706
Monto Contrato
₲ 510.585.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.058.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.623.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458274
Nombre de la Licitación
Construcciones De Aulas En Instituciones Educativas Del Distrito De Tomas Romero Pereira Ad Referendum
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira