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Datos del Pago
Nro. de Factura
4370/80
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 63.322.765
Nro. de Orden de Pago
1880
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.645.435
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 223.357
Retención IVA
₲ 1.726.987
Retención Renta
₲ 1.726.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-182895
Monto Contrato
₲ 422.905.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.905.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.758.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360757
Nombre de la Licitación
adquisicion de reactivos y elementos de laboratorio - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn