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Datos del Pago
Nro. de Factura
2009,2010,2011
Nro. de Timbrado
14185237
Monto de la Factura
₲ 119.444.000
Nro. de Orden de Pago
5314
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.507.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 421.312
Retención IVA
₲ 3.257.564
Retención Renta
₲ 3.257.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-183227
Monto Contrato
₲ 176.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.423.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.178.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360757
Nombre de la Licitación
adquisicion de reactivos y elementos de laboratorio - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn