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Datos del Pago
Nro. de Factura
6378,6437
Nro. de Timbrado
13269880
Monto de la Factura
₲ 16.117.200
Nro. de Orden de Pago
5039
Fecha de Orden de Pago
13-05-2020
Fecha Emisión Cheque
13-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.181.230
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.850
Retención IVA
₲ 439.560
Retención Renta
₲ 439.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-183117
Monto Contrato
₲ 35.354.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.354.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.301.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360757
Nombre de la Licitación
adquisicion de reactivos y elementos de laboratorio - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn