- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003148
Nro. de Timbrado
14018791
Monto de la Factura
₲ 19.237.240
Nro. de Orden de Pago
5459
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.120.081
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.855
Retención IVA
₲ 524.652
Retención Renta
₲ 524.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-183117
Monto Contrato
₲ 35.354.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.354.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.301.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360757
Nombre de la Licitación
adquisicion de reactivos y elementos de laboratorio - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn