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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000029
Nro. de Timbrado
15950122
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
31-12-2022
Fecha Emisión Cheque
31-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.666.667
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.066.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
25/22
Código de Contratación (CC)
LP-22016-22-224084
Monto Contrato
₲ 6.509.852.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.714.245.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.554.125.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (MERIENDA) PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron