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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009151
Nro. de Timbrado
18103819
Monto de la Factura
₲ 46.048.360
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.957.258
IVA
₲ 4.186.215
Retención DNCP
₲ 160.751
Retención IVA
₲ 1.255.865
Retención Renta
₲ 1.674.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23014-25-251299
Monto Contrato
₲ 928.870.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.036.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.145.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445284
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Fumigacion para Sedes del INCOOP - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo