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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000108
Nro. de Timbrado
17106107
Monto de la Factura
₲ 172.500.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.770.000
IVA
₲ 4.704.545
Retención DNCP
₲ 602.182
Retención IVA
₲ 4.704.545
Retención Renta
₲ 6.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246516
Monto Contrato
₲ 172.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.349.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.770.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas