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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004526
Nro. de Timbrado
17440618
Monto de la Factura
₲ 456.636.188
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.715.410
IVA
₲ 12.453.714
Retención DNCP
₲ 1.610.680
Retención IVA
₲ 12.453.714
Retención Renta
₲ 12.453.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243780
Monto Contrato
₲ 2.283.180.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.627.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.109.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440278
Nombre de la Licitación
CULMINACION DE OBRA GRIS (BLOQUE D)
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales