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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004311
Nro. de Timbrado
16275402
Monto de la Factura
₲ 22.671.700
Nro. de Orden de Pago
1808
Fecha de Orden de Pago
12-11-2025
Fecha Emisión Cheque
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.970.938
IVA
₲ 2.061.064
Retención DNCP
₲ 82.443
Retención IVA
₲ 618.319
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-249600
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.992.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.706.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440366
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES , STORAGE SAN SWITCHS Y EXTENSION DE GARANTIAS DE SERVIDORES Y STORAGE DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica