- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Nro. de Timbrado
18594193
Monto de la Factura
₲ 19.056.000
Nro. de Orden de Pago
1114
Fecha de Orden de Pago
13-04-2026
Fecha Emisión Cheque
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.776.823
IVA
₲ 1.732.364
Retención DNCP
₲ 66.523
Retención IVA
₲ 519.709
Retención Renta
₲ 692.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242740
Monto Contrato
₲ 3.348.054.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.313.627.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.794.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440370
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos, insumos, herramientas y otros para los diferentes mantenimientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica