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Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0002659
Nro. de Timbrado
15920127
Monto de la Factura
₲ 306.870.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.002.840
IVA
₲ 27.897.273
Retención DNCP
₲ 1.071.255
Retención IVA
₲ 8.369.182
Retención Renta
₲ 11.158.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-239717
Monto Contrato
₲ 613.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.204.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.005.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435334
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - CÓD. 20.-
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias